北京市朝阳区东风社区卫生服务中心2020年度部门决算

北京市朝阳区东风社区卫生服务中心

2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表

七 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 经 济 分 类 决 算 表

八 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表

九 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第 一 部 分 2 0 2 0 年 度 部 门 决 算 报 表

报表详见附件。

第 二 部 分 2020 年 度 部 门 决 算 说 明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区东风社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的社区医疗卫生服务机构。

北京市朝阳区东风社区卫生服务中心成立于2007年2月，前身为朝阳区石佛营医院，地处朝阳区中心地带，一中心三址(泛海中心、南十里居中心、石佛营西里中心)，其中泛海中心紧邻北京朝阳站，地理位置优越。中心总建筑面积近9452.35平方米，下设观湖国际、将台洼、石佛营东里三所社区卫生服务站，服务面积7.38平方公里，服务人口6.27万人。我中心坚持以健康为中心，以社区为范围，以家庭为单位，以需求为导向的服务宗旨，为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。东风中心组织机构及下设卫生服务站情况如下：东风中心下设14个部门，分别为办公室、财务科、全科、院前急救、护理、保健科、康复科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、医学影像中心、妇科、后勤。我中心一中心3址并下设3个卫生服务站：中心三址分别为：泛海中心、南十中心、石佛营西里分中心。3个站分别为：石佛营东里社区卫生服务站，;观湖国际社区卫生服务站；将台洼社区卫生服务站.

(二)人员构成情况

北京市朝阳区东风社区卫生服务中心事业编制 97人，实际85人；聘用人员0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计23,120.503049万元，比上年增加159.137331万元，增长0.69%。

(一)收入决算说明

2020 年度本年收入合计 17016.31万元，比上年增加690.48万元，增长5.45%，其中：财政拨款收入3874.418343 万元，占收入合计的 24.04%；上级补助收入 0万元，占收入合计的 0%；事业收入12216.599156万元，占收入合计的 75.8%；经营收入 0万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的 0%；其他收入 26.598094万元，占收入合计的 0.17%。

(二)支出决算说明

2020 年度本年支出合计16,324.176608万元，比上年增加567.049792万元，增长3.60%，其中：基本支出15,888.985414万元，占支出合计的97.33%；项目支出435.191194万元，占支出合计的2.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,921.081876万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出294.481744万元，占本年财政拨款支出7.51%；卫生健康支出3,623.600132万元，占本年财政拨款支出92.41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算3万元，比2020年年初预算增加3万元，增长100%。其中：

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算3万元，比2020年的年初预算增加3万元，增长100%。主要用于办公费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算294.481744万元，比2020年年初预算增加减少15.076256万元，下降4.87%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算292.913744万元，比2020年年初预算减少15.076256万元，下降4.90%。主要用于职工养老保险支出。

“社会福利”(款)2020年度决算1.568000万元，与2020年年初预算持平，主要用于辖区内老人社会福利四就近等。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算3,623.600132万元，比2020年年初预算增加1,009.091132万元，增长38.60%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.432万元，比2020年年初预算增加0.432万元，增长100%。主要用于印刷费及专用材料费。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算3,186.688081万元，比2020年年初预算增加998.105081万元，增长45.61%。主要用于发放职工工资、商品和服务支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算213.521014万元，比2020年年初预算减少0.928986万元，下降0.43%。主要用于基本公共卫生服务支出。

“中医药”(款)2020年度决算19.449880万元，比2020年年初预算减少1.522120万元，下降7.26%。主要用于中医专项人员培养及材料费支出。

“计划生育事务”(款)2020年度决算2.45万元，比2020年年初预算增加2.45万元，增长100%。主要用于专用材料及委托业务费支出。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算153.802257万元，比2020年年初预算减少0.197743万元，下降0.13%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算47.156900万元，比2020年年初预算增加13.634900万元，增长40.67%。主要用于印刷、办公费支出 。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3,485.890682万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第 三 部 分 2 0 2 0 年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020 年“三公”经费财政拨款决算数 10.45万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算11.26万元，减少0.81万元。其中：

1.公务接待费。2020 年决算数0万元，比 2020 年年初预算数 0.81万元减少0.81万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 10.45万元，与 2020 年年初预算数持平。2020 年公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 2.09 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 188.996765万元，其中：政府采购货物支出 32.795878 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 156.200887万元。授予中小企业合同金额 188.996765万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.878078万元，占政府采购支出总额的 14.22%。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 5 台，100.9658万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备4 台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算 0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区东风社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是：大力提升社区医疗机构服务能力及水平，以“一切为了人民”为服务理念，以创建“人民满意社区医院”为目标，秉承“关爱生命、关爱健康”宗旨，以优质服务不断满足东风街道及辖区人民群众的健康服务需求。部门整体支出绩效目标完成情况较好，严格执行预算，如实编报财务决算。2020年无重大会计事项及不可调和问题。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。其中：

(1)内部授权审批控制。明确各岗位权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策制度。在授权范围内行使职权、办理业务。

(2)归口管理。按照权责对等的原则，采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理。

(3)信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。

(4)风险评估。建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。经济活动风险评估至少每年进行一次；外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。

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